1 анализ деятельности оао «бпо «сибприбормаш»
1.1 Общая информация о предприятии
Более сорока лет торговая марка производственного объединения ОАО «БПО «Сибприбормаш» внушает уважение у потребителей качеством и надежностью своей продукции. Объединение является одним из крупнейших в регионе Сибири и Дальнего Востока.
Предприятие построено и предназначено в основном для выпуска продукции специального назначения. Расположено оно в промышленной зоне города Бийска Алтайского края рядом с предприятием ФНПЦ «Алтай» и Бийским Олеумным заводом. В период становления объединения численность его работающих достигалась до 16000 человек. В настоящее время численность предприятия колеблется в пределах 2000 человек (следствие перестройки экономики страны).
В целом, объединение состоит из нескольких производств, имеет сильную метрологическую базу, свое инструментальное производство, которое обеспечивает инструментом, пресс-формами и оснасткой само предприятие.
ОАО «БПО «Сибприбормаш» имеет один из лучших на Алтае здравпунктов, оснащенный самым современным физиотерапевтическим и медицинским оборудованием, оздоровительные центры, тренажерные залы, использование которых помогает сохранять людям хорошую физическую форму. С 1983 года еженедельно тиражом 2000 экземпляров выходит (распространяется бесплатно) заводская газета «Темп».
1.2 Структура управления предприятием ОАО «БПО «Сибприбормаш»
В структуре ОАО «БПО «Сибприбормаш» четыре производства: инструментальное, приборное, механическое, нестандартного оборудования, а также цеха: железобетонных изделий, электроремонтный, ремонтно — строительный, железнодорожный, пароводоснабжения, автотранспортный и ряд других вспомогательных подразделений. Средний возраст работающих – около 49 лет, средняя заработная плата - более 10 тысяч рублей.
В СМК предприятия установлена и документально оформлена организационная структура (Приложении А) и функциональная схема руководства и управления качеством продукции ОАО «БПО «Сибприбормаш».
Организационную структуру ОАО «БПО «Сибприбормаш» можно определить как линейно-функциональную структуру управления. Данная структура обеспечивает такое разделение управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные – консультировать и помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений. Каждое подразделение обеспечивает выполнение элементов системы качества в соответствии с матрицей полномочий и ответственности руководства предприятия и подразделений в системе качества. Общее руководство политикой в области качества, формирование организационной структуры, полномочий и ответственности руководителей предприятия всех рангов осуществляет директор ОАО «БПО «Сибприбормаш».
Руководство по обеспечению качества работ в рамках научно-технических направлений деятельности ОАО «БПО «Сибприбормаш» осуществляют заместители генерального директора по направлениям.
Основным организационным элементом системы качества является самостоятельное техническое подразделение – ОТК, возглавляемое руководителем, назначаемым и освобождаемым от этой должности приказом генерального директора ОАО «БПО «Сибприбормаш». Также на предприятии действует своя служба материально – технического снабжения, служба сбыта и отдел внешней кооперации, которые обеспечивают предприятие необходимыми материалами, комплектующими сбыт изготовленной продукции.
Объединение ОАО «БПО «Сибприбормаш» в своем производстве использует до 70% импортного оборудования, которое позволяет обеспечивать изготовление деталей и узлов к изделиям специального назначения в соответствии с установленными требованиями. Для обеспечения кадрового состава, предприятие заключает договора с профессиональными техническими училищами, колледжами для подготовки специалистов своего производства. На базе объединения ОАО «БПО «Сибприбормаш» практикуется проведение производственной практики студентов средних и высших образовательных учреждений.
1.3 Продукция, выпускаемая предприятием ОАО «БПО «Сибприбормаш»
Объединение ОАО «БПО «Сибприбормаш» специализируется в основном на производстве продукции специального назначения, что составляет приблизительно 82% от общего объема товарной продукции. На долю товаров народного потребления и гражданской продукции приходится всего лишь 18%, а именно:
- оказание услуг населению;
- изготовление детских игровых комплексов;
- изготовление запасных частей к бензомоторной пиле;
- изготовление железобетонных конструкций.
1.4 Основные поставщики и потребители предприятия ОАО «БПО «Сибприбормаш»
Основная часть информации о поставщиках и потребителях предприятия засекречена и является коммерческой тайной.
Одними из главных поставщиков предприятия ОАО «БПО «Сибприбормаш» являются:
- ООО «КраМЗ», г. Красноярск, поставка алюминиевых сплавов и прутков;
- ЗАО «МЛПЗ» - Михайловский литейный прокатный завод, г. Михайловск, ленты алюминиевые;
- ЗАО «Завод алюминиевого литья», г. Барнаул, поставка алюминиевых сплавов;
- ЗАО «Стамос», г. Москва, поставка латунных и медных лист;
- «Торговый Дом Белая Калитва», г. Москва, поставка алюминиевых прутков и лент;
- ООО Завод «Уралпрокат», г. Каменск – Уральский, поставка алюминиевых прутков;
Основными потребителями специальной продукции выпускаемой предприятием являются промышленные головные сборочные предприятия, а так же население, использующее продукцию в индивидуальном хозяйстве.
Процесс взаимодействия с поставщиками и потребителями на предприятии ОАО «БПО «Сибприбормаш» описан в СТП 84.213-01-2005 «СМК. Процессы системы менеджмента качества». Руководство процессами взаимодействия осуществляется генеральным директором предприятия.
Деятельность по оценке и выбору поставщиков, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий осуществляется в рамках процесса управления закупками и регламентирована СТП 84.213-07-2005 «СМК. Оценка и выбор поставщика».
При оценке и выборе поставщиков осуществляется:
- анализ данных о качестве продукции, поставляемой поставщиками, до начала и в процессе ее поставки;
- анализ соблюдения сроков поставки;
- анализ сведений о возможных поставщиках;
- анализ результатов посещения предприятий поставщиков с целью оценки состояния производства поставляемой продукции, а также оценки их СМК;
- присвоение категорий поставщикам;
- определение объема входного контроля в зависимости от категорий поставщиков;
- определений условий входного контроля и заключения договоров с поставщиками, не включенных в перечень поставщиков.
Ответственность за оценку и выбор поставщиков возложена на начальника службы ОМТС и ОВК. Непосредственную оценку и выбор поставщиков осуществляют сотрудники службы ОМТС и ОВК. Критериями для оценки поставщиков являются:
- отсутствие рекламаций и замечаний на качество получаемой продукции в течение года;
- нарушение сроков поставки;
- цена, соответствующая качеству продукции;
- наличие сертификата на СМК;
- удаленность поставщика от предприятия.
Для оценки поставщиков используется бальное значение критериев, которые изменяются от 1 до 100. Выбор поставщика ведется в соответствии с определенными баллами. Если количество баллов составляет от 51 до 100, то такое предприятие-поставщик является предпочтительным, если количество баллов от 21 до 50, то такое предприятие-поставщик является потенциальным. Если количество баллов составляет 20, то такое предприятие-поставщик является резервным. По результатам оценки и выбора поставщиков составляется перечень поставщиков по категориям, который подписывается начальником службы ОМТС и ОВК и утверждается начальником ОМТС. Деятельность по взаимодействию с потребителями продукции осуществляется в соответствии с СТП 84.213-06-2005 «СМК. Взаимодействие с потребителями».
При выполнении работ, связанных с потребителями, решаются следующие задачи:
- определение всех требований, установленных потребителями и другими заинтересованными сторонами, законодательством, и любых дополнительных требований;
- полное понимание требований потребителей и других заинтересованных сторон до инициирования мероприятий по обеспечению соответствия этих требований;
- определение и анализ, соответствующий информации;
- вовлечение в активное сотрудничество потребителей и других заинтересованных сторон;
- предотвращение риска за принятие невыполненных обязательств перед потребителями на основе организации и координации работ по анализу требований;
- обеспечение составления, регистрации, обобщение и сохранности всех записей результатов анализа требований и последующих действий, вытекающих из анализа;
- определение и осуществление эффективных мер по поддержанию связей с потребителями.
Процесс взаимодействия с потребителями включает следующие основные этапы работ:
- маркетинг продукции;
- определение требований, относящихся к продукции;
- анализ требований, относящихся к продукции (анализ контракта);
- связь с потребителями;
- оценка результативности процесса взаимодействия с потребителями.
1.5 Описание системы менеджмента качества ОАО «БПО «Сибприбормаш»
В основе системы менеджмента качества ОАО «БПО «Сибприбормаш» лежат принципы обеспечения качества работ, сформированные в процессе многократного выполнения предприятием договоров, заказов.
Система обеспечения качества, охватывающая жизненный цикл изготовления продукции, базируется на основании требований:
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования.
Для реализации целей в области качества разрабатываются координирующие различные виды деятельности и обеспечивающие эффективное функционирование системы качества.
Эти процедуры определяют цели и характеристики различных видов деятельности, влияющих на качество.
Документами, устанавливающими документированные процедуры обеспечения качества на стадиях жизненного цикла:
- при подготовке производства;
- при материально – техническом снабжении;
- при производстве;
- при контроле и проведении испытаний;
- при упаковке и хранении
являются ГОСТы, СТП, нормативно - техническая документация (НТД) и рабочая конструкторская документация (РКД).
Планирование работ по обеспечению качества ОАО «БПО Сибприбормаш» осуществляет в виде:
- программных документов (планов технического перевооружения, планов по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и т.д.);
- плановых документов (перспективных, текущих и оперативных планов);
- плана организационных технических мероприятий, направленных на обеспечения качества изготавливаемой продукции и совершенствования системы качества предприятия [3].
Отдельным пунктом в системе качества выделяется входной контроль. Входной контроль, поступающей на предприятие продукции, проводится под контролем ОТК, силами и средствами производств и группы входного контроля ОТК.
Основными задачами входного контроля являются:
- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность оборудования;
- контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно - технической документации;
- накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований НТД на продукцию поставщиков;
- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.
Входной контроль продукции необходимо проводить в специально отведенном месте, оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающим требованиям безопасности труда. Условия, при которых проводится контроль, должны соответствовать условиям, указанным в НТД на контролируемую продукцию.
Рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке. Средства измерения и испытательное оборудование, используемое при входном контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию.
Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, продукция предается в группу входного контроля ОТК [5].
СМК предприятия обеспечивает:
- выполнение требований заказчика и условий контрактов (договоров);
- соблюдение требований технической документации, распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую продукцию;
- предупреждение (предотвращение) появления продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- стабильный уровень качества выпускаемой продукции и технологических процессов ее изготовления;
- проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла продукции взаимосвязанных организационно - технических мероприятий по обеспечению качества;
- выполнение мероприятий по защите государственной тайны (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым контрактам.
Предприятие для результативного функционирования СМК:
- определяет процессы, необходимые для СМК, и их применение на предприятии;
- определяет взаимодействие и последовательность процессов СМК;
- определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении, так и при управлении процессами СМК;
- обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки процессов СМК и их мониторинга;
- осуществляет мониторинг, измерение и анализ процессов СМК;
- принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов СМК.
Исходя из требований ГОСТ ISO 9001-2011 при разработке СМК предприятия, определены четыре группы процессов:
- процессы управленческой деятельности руководства;
- процессы менеджмента ресурсов, управления документацией и записями;
- процессы жизненного цикла продукции;
- процессы измерения, анализа и улучшения [6].
Взаимодействие между ОАО «БПО «Сибприбормаш» и аккредитованным при предприятии ПЗ осуществляется в соответствии с «Положением о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации» и дополнительными требованиями, изложенными в ГОСТ РВ 0015-002-2012 и в стандартах предприятия.
Для решения проблемных вопросов менеджмента качества на предприятии создана постоянно действующая комиссия по качеству (ПДКК), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с СТП 84.213-38-88.
В СМК предприятия установлена и документально оформлена организационная структура и функциональная схема руководства и управления качеством продукции [7].
В рамках СМК функционируют следующие виды документации, представленные в четырех уровнях (рисунок 1.1):
- документально оформленные заявления о политике и целях в области качества, руководство по качеству;
- документированные процедуры, требуемые ГОСТ ISO 9001-2011;
- документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (положения о подразделениях и должностные инструкции персонала, документированные процедуры СМК, регламентирующие процессы управленческой деятельности руководства, менеджмента ресурсов, управления документацией и записями, жизненного цикла продукции, мониторинга, измерения, анализа и улучшения);
- записи, требуемые ГОСТ ISO 9001-20011 [8].
Рисунок 1.1 – Пирамида документации СМК
Проведен анализ документации СМК с 1-го по 4-ый уровень.
1.5.1 Первый уровень документации: Политика и цели в области качества, Руководство по качеству
На основании общей политики предприятия ОАО «БПО «Сибприбормаш» и учитывая стратегические планы развития предприятия, руководство документально заявляет политику в области качества.
Этот документ играет особую роль в системе менеджмента предприятия. Руководство использует политику в области качества как средство управления с целью улучшения деятельности предприятия.
Политика в области качества есть составная часть общей политики и стратегии предприятия.
Руководство принимает на себя ответственность и обеспечение, чтобы политика в области качества:
- соответствовала общей политике и целям предприятиям;
- включала обязательства соответствовать требованиям и постоянного повышения результативности СМК;
- создавала основу для формирования и анализа целей в области качества;
- была доведена до сведения персонала и была понятная ему;
- анализировалась на постоянную пригодность.
Политика в области качества отражает основные направления деятельности, цели, задачи, обязательства предприятия на текущей момент и на перспективу с учетом интересов заказчика продукции.
Политика в области качества предупреждает:
- улучшение экономических показателей предприятия, благополучия коллектива и каждого отдельного работника за счет повышения качества и технического уровня выпускаемой продукции;
- изготовление высококачественной, конкурентоспособной продукции, в максимальной степени удовлетворяющей требования и пожелания заказчика;
- снижение риска для заказчика при выполнении заказа;
- обязательства эффективного использования выделяемых финансовых и других ресурсов;
- повышение результативности мероприятий по обеспечению качества продукции на стадиях ее жизненного цикла и предупреждения отклонений от заданных требований;
- совершенствование процессов СМК, обеспечивающих постоянное улучшение качества продукции;
- поиск новых клиентов и путей для удовлетворения их пожеланий;
- установление сотрудничества только с поставщиками качественных материалов и комплектующих изделий;
- установление длительных и взаимовыгодных отношений с потребителями и поставщиками, способствующих улучшению качества выпускаемой продукции;
- развитие профессиональных навыков у персонала для достижения наилучших результатов в их деятельности.
Руководство предприятия обеспечивает, чтобы цели в области качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции, были определены и установлены на уровне предприятия и подразделений, а также должны измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.
Цели в области качества определяются, как правило, на год, оформляются отдельным документом, согласовываются с руководством и утверждаются руководством объединения.
Цели в области качества определяются исходя из политики в области качества с учетом:
- фактических и будущих потребностей предприятия, обслуживаемых рынком
продукции;
- соответствующих выводов анализа со стороны руководства предприятия;
- уровня удовлетворенности заинтересованных сторон;
- результатов самооценки;
- сравнение результатов деятельности с конкурирующими предприятиями, с лучшими образцами однородной продукции;
- фактических показателей качества продукции и результативности процессов СМК;
- ресурсов, необходимых для достижения целей.
На предприятии разработано и поддерживается в рабочем состоянии руководство по качеству (СТП 84.213-00-2005), содержащее описание СМК в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011.
Управление руководством по качеству осуществляется в соответствии с требованиями СТП 84.213-02-2005 «Управление документацией». Руководство по качеству разработано с соблюдением требований по защите государственной тайны и согласовано с представителями заказчика, оно содержит описание взаимодействия процессов СМК, описание характеристик, последовательности и взаимодействия процессов СМК приведено в СТП 84.213-01-2005.
Первый уровень документации предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
1.5.2 Второй уровень документации: документированные процедуры, требуемые ГОСТ ISO 9001-2011
Процедуры разработаны в виде самостоятельных документов:
- СТП 84.213-02-2005 «СМК. Управление документацией»;
- СТП 84.213-03-2005 «СМК. Управление записями»;
- СТП 84.213-04-2005 «СМК. Управленческая деятельность руководства»;
- СТП 84.213-05-2005 «СМК. Менеджмент ресурсов»;
- СТП 84.213-06-2005 «СМК. Взаимодействие с потребителями»;
- СТП 84.213-07-2005 «СМК. Оценка и выбор поставщиков»;
- СТП 84.213-08-2005 «СМК. Идентификация и прослеживаемость продукции»;
- СТП 84.213-09-2005 «СМК. Мониторинг, измерение, анализ и улучшение»;
- СТП 84.213-10-2005 «СМК. Внутренние аудиты (проверки)».
Второй уровень документации предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
1.5.3 Третий уровень документации: документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими
На предприятии разработаны должностные инструкции и рабочие процедуры. У каждого структурного подразделения есть инструкции по организации и проведению конкретных работ.
Третий уровень документации предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
1.5.4 Четвертый уровень документации: записи, требуемые ГОСТ ISO 9001-2011
Основной целью управления записями СМК предприятия является ведение и поддержание записей в рабочем состоянии для предоставления свидетельств результативности функционирования СМК и соответствия требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и рекомендациям ГОСТ ISO 9004-2009.
К управляемым записям о качестве в СМК относятся:
- записи результатов анализа и оценки результативности функционирования СМК со стороны руководства (изложены в СТП 84.213-04-2005);
- записи об образовании, профессиональной подготовке, навыках и опыте персонала (изложены в СТП 84.213-05-2005);
- записи результатов анализа по требованиям потребителей продукции и последующих действиях, вытекающих из анализа (изложены в СТП 84.213-06-2005);
- записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки и выбора поставщиков (изложены в СТП 84.213-07-2005);
- записи, обеспечивающие прослеживаемость и идентификацию продукции в процессе производства (изложены в СТП 84.213-08-2005);
- записи результатов мониторинга и измерения характеристик продукции; записи о характере несоответствий продукции и любых последующих действиях; записи результатов предпринятых ПД и КД (изложены в СТП 84.213-09-2005);
- записи результатов внутренних аудитов СМК (изложены в СТП 84.213-10-2005).
Ответственными за своевременность и правильность ведения записей СМК являются руководители подразделений и служб. Непосредственное ведение записей в каждом подразделении осуществляют исполнители работ согласно должностным инструкциям или указаниям руководителя подразделения, а также уполномоченные МК.
Четвертый уровень документации предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
1.6 Миссия и политика ОАО «БПО «Сибприбормаш»
Миссия предприятия:
Достижение наиболее полного удовлетворения требований и ожиданий потребителей, улучшение экономического положения предприятия за счёт выпуска и реализации конкурентоспособной продукции в установленные сроки, заданные объемы и по приемлемым ценам.
Направления деятельности предприятия:
- Повышение эффективности деятельности предприятия, его конкурентоспособности;
- Контроль качества выполняемых работ и выпускаемой продукции в полном объеме, достаточном для полного удовлетворения требований и ожиданий потребителей;
- Проведение маркетинговых исследований поставщиков, потребителей, конкурентов;
- Подготовка и повышение уровня компетентности персонала: руководителей, специалистов, рабочих и служащих, занятых на производстве;
- Использование и пополнение научно-технического потенциала, ориентация на внедрение новых технологий;
- Обязательное выполнение в полном объеме всеми работающими требований нормативной документации и стандартов предприятия, разработанных в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества»;
- Проведение внутренних аудитов согласно разработанной и утвержденной «Программе внутреннего аудита».
Обязательства предприятия:
- Обеспечивать стабильное осуществление всех видов деятельности в установленные договорами сроки и в требуемых объемах;
- Регулярно совершенствовать методы управления качеством выпускаемой продукции;
- Исследовать современное состояние тенденций и развития технологий, проводить анализ потребительского спроса;
- Проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации персонала предприятия;
- Обеспечивать разработку, внедрение, поддержку в рабочем состоянии и совершенствование стандартов предприятия, разработанных в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также периодическое обновление нормативной документации.
Руководство предприятия ОАО «БПО «Сибприбормаш» берёт на себя обязательство и ответственность за реализацию настоящей Политики и непрерывное улучшение результативности СМК с ориентацией на интересы потребителей.