Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» за 2021 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы«Патриотическое воспитание граждан …………….района» за 2021 год
Целью реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан …………….. района» является совершенствование системы патриотического воспитания граждан в ………….. в целях создания условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- развитие системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, правоохранительных органах и иных структурах, формирование условий для успешного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации подготовленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к прохождению военной и государственной службы;
- создание условий для эффективного использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты;
- развитие системы спортивно-патриотического воспитания;
- формирование у граждан, проживающих в районе, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, путем вовлечения их в добровольческую практику, развития системы взаимодействия между волонтерскими организациями;
- информационное обеспечение патриотического воспитания на муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности в средствах массовой информации.
За отчетный период достигнуты следующие результаты (показатели):
- количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию – 71 шт.;
- доля граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности – 50 %;
- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в патриотических клубах, объединениях – 9 %.
Кассовое исполнение на реализацию мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» в 2021 году составило 192,0 тыс. рублей.
Эффективность реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» по результатам комплексной оценки признается высокой, так как значение 
составляет не менее 0,95.
Таблица 8
Отчет
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
| № п/п | Наименование показателя (индикатора)
| Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) | Степень достижения планового значения показателя | |||
| 2020 г. | отчетный год | ||||||||
| план | факт | ||||||||
| Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» | |||||||||
| 1 | Количество массовых мероприятий проводимых по патриотическому воспитанию | Программа | Ед. | 69 | 73 | 71 | Спортивные мероприятийпатриотической направленности в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой не проводились | 0,97 | |
| 2 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности | Основное мероприятие | Процентов | 45 | 50 | 50 | 1 | ||
| 3 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в патриотических клубах, объединениях | Основное мероприятие | Процентов | 7 | 9 | 9 | 1 | ||
Таблица 9
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного
бюджета на реализацию муниципальной программы
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы | |||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в государственной программе на отчетную дату | кассовое исполнение | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» | всего | Х | Х | Х | 235,0 | 192,0 | 235,0 | 192,0 |
| Администрация района МАУК «КДЦ» МАУ «Спортивная школа» ОУ МКУ «Шарлыкский РОО» МАУДО «ЦВР» | 011 971 | Х | Х | 75,0 160,0 | 75,0 117,0 | 75,0 160,0 | 75,0 117,0 | |||
| 2 | Основное мероприятие 1: Проведение государственных и национальных праздников | всего, в том числе: | 70,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | |||
| 011 | 08 01 | 1100100000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| 971 | 07 09 | 1100100000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 971 | 07 03 | 1100100000 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |||
| 971 | 07 02 | 1100100000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3 | Основное мероприятие 2: Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан (молодежи) | всего, в том числе: | 165,0 | 142,0 | 165,0 | 142,0 | |||
| 011 | 07 07 | 1100200000 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 971 | 07 03 | 1100200000 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | |||
| 971 | 07 02 | 1100200000 | 47,0 | 24,0 | 47,0 | 24,0 | |||
| 011 | 07 03 | 1100200000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Таблица 10
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального областного бюджетов
(тыс. рублей)
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» | Администрация района МАУК «КДЦ» МАУ «Спортивная школа» ОУ МКУ «Шарлыкский РОО» МАУДО «ЦВР» | всего, в том числе: | 192,0 | 192,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Основное мероприятие 1 | Проведение государственных и национальных праздников | МАУК «КДЦ» ОУ МКУ «Шарлыкский РОО» МАУДО «ЦВР» | всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Основное мероприятие 2 | Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан (молодежи) | Администрация района МАУ «Спортивная школа» ОУ МКУ «Шарлыкский РОО» | всего, в том числе: | 25,0 | 25,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
Таблица 11
Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2021 год
| N п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1 «Проведение государственных и национальных праздников» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Показатель (индикатор) «Количество массовых мероприятий проводимых по патриотическому воспитанию» | Ед. | 73 | 71 | Х | Х | |
| 4 | Показатель (индикатор) «Доля граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности» | Процентов | 50 | 50 | Х | Х | |
| 5 | Контрольное событие 1 «Подготовка к параду 9 мая» | Х | Х | Х | Май 2021года | Проведено согласно плана | |
| 6 | Контрольное событие 2 «Проведение торжественных мероприятий ко Дню Победы» | Х | Х | Х | Май 2021 года | Проведено согласно плана | |
| 7 | Контрольное событие 3 «Проведение торжественных мероприятий ко Дню России» | Х | Х | Х | Июнь 2021 года | Проведено согласно плана | |
| 8 | Контрольное событие 4 «Проведение торжественных мероприятий ко Дню вывода Советских войск из Афганистана» | Х | Х | Х | Февраль 2021 года | Проведено согласно плана | |
| 9 | Основное мероприятие 2 «Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан (молодежи)» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Показатель (индикатор) «Количество массовых мероприятий проводимых по патриотическому воспитанию» | Ед. | 73 | 71 | Х | Х | |
| 11 | Показатель (индикатор) «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в патриотических клубах, объединениях» | Процентов | 9 | 9 | Х | Х | |
| 12 | Контрольное событие 1 «Проведение районных состязания «А, ну-ка парни!», «Зарница» и др. | Х | Х | Х | В течении 2021 года | Не выполнено с связи с эпидемиологической обстановкой | |
| 13 | Контрольное событие 2 «Соревнования памяти Героев-земляков» | Х | Х | Х | В течении 2021 года | Проведено согласно плана | |
| 14 | Контрольное событие 3 «Проведение районных пятидневных учебных сборов» | Х | Х | Х | Июль 2021 года | Не выполнено с связи с эпидемиологической обстановкой | |
| 15 | Контрольное событие 4 «Укрепление материально-технической базы по патриотическому воспитанию» | Х | Х | Х | В течении 2021 года | Реализовывалось в течение года |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района» за 2021 год
I. Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.
Степень реализации основного мероприятия подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
СРi = Пв / П, где:
СРi – степень реализации i–ого основного мероприятия;
Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;
П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия.
II. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз– степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зп– предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зф– фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
III. Оценка эффективности использования средств местного бюджета
Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм – ССуз, где:
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы;
ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.
При этом в случае, если значение Эис составляет:
не менее 0, то оно принимается равным 1;
не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9;
не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8;
не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7;
не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6;
не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5;
менее – 0,5, – равным 0.
Так как 
= 0,18 не менее 0, то оно принимается равным 1.
VI. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:
СДп/ппз– степень достижения плаового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;
ЗПп/пФ – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп– плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
, где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппзпринимается равным 1.
Так как муниципальная программа программы «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района»не содержит подпрограмм, то оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы.
V. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств местного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
