Запланированы средства для финансирования общественных организаций: Совет ветеранов 420 тыс.руб, Общество инвалидов 50 тыс.руб.

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 7

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Уважаемый президиум и депутаты!

На Ваше рассмотрение представляем проект Решения «Об утверждении бюджета муниципального района Аургазинский район на 2022 год и на плановый период 2023-2024годы»

Проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с проектом Закона РБ «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы», на основе прогноза социально-экономического развития и основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района.

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального района на очередной год произведено в соответствии с изменениями в законодательстве, определенными Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации, изменениями республиканского законодательства, решениями органов местного самоуправления сельских поселений.

На формирование доходной части бюджета оказали влияние основные изменения республиканского законодательства о налогах и сборах:

обнуление ставки по единому сельскохозяйственному налогу. Потери бюджета составят около 30млн.рублей по фактическим поступлениям текущего финансового года.

Доходная часть консолидированного бюджета проектируется в сумме 985617,4тыс.руб., по бюджету муниципального района в сумме 939669,2тыс.руб. Бюджет планируется без дефицита. Доля безвозмездных поступлений составляет 70,5%, а доля налоговых и неналоговых доходов 29,5% .

Безвозмездные поступления запланированы на 2022 год из вышестоящего бюджета в сумме 663299,4тыс.рублей. В том числе дотация запланирована в сумме 141085,0тыс.рублей, с ростом к утвержденному бюджету 2021 года на 26,7млн.рублей, субвенция в сумме 353063,3тыс.рублей, с ростом на 14,4млн.рублей, субсидии 135103,3 тыс.рублей и иных межбюджетных трансфертов в размере 34047,7тыс.рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района планируется на 2022 год в сумме 322312т.р., что по сравнению с текущим финансовым годом больше на 10,2млн. рублей. или на 103,2 %. На 2023 и 2024 годы в сумме 335892тыс.рублей или на 104,2% к 2022г. и 355641,0тыс.рублей или на 105,8% к 2022г.

Налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района планируется на 2022 год в сумме 276369,8,тысруб., что по сравнению с текущим финансовым годом больше на 11,2млн.рублей или 104,2%.

Объем доходов бюджетов поселений планируется в сумме 45948,2т.р., что по сравнению с текущим годом меньше на 0,9млн.руб или 97,9%. По сравнению с отчетом 2020 года снижение составляет всего 4,2млн.рублей.

В разрезе доходов поступления бюджета в 2022 году прогнозируются в следующих объемах:

по налогу на доходы физических лиц сумма прогноза в консолидированном бюджете составляет 198860,0тыс.рублей с ростом на 27,5млн.рублей к 2021 году, доля доходов составляет в общем объеме собственных доходов 61,7% ;

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты сумма поступлений составляет 31109тыс.рублей, доля составляет в доходах 9,6%. Норматив распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет муниципального района согласно проекта Закона РБ о бюджете составляет 0,2105% (в 2020 году 0, 2124 %) ;

налог по упрощенной системе налогообложения запланирован в сумме 28240тыс.рублей с ростом на 4,7млн.рублей к утвержденному бюджету 2021 года;

по налогу на имущество физических лиц сумма поступлений в бюджете поселений прогнозируется в размере 4506тыс.руб, с ростом к текущему году на 61тыс.рублей. За основу принимается начисленная сумма налога по отчету налогового органа №5мн;

земельный налог запланирован в сумме 28840,0тыс.рублей, с учетом начисленной суммы по физическим лицам согласно отчетов налоговых органов в сумме 14652млн.рублей и по юридическим лицам в сумме 14188тыс.рублей, исходя из поступлений текущего года;

доходы от использования муниципального имущества, в том числе земельных участков запланированы в размере 11770тыс.рублей;

по доходам от возмещения расходов (за произведенные расходы по котельным) запланирована сумма в бюджетах поселений в размере 8400тыс.руб., объемы поступлений прогнозируются на уровне бюджета текущего года.

Бюджетная политика в области расходов на 2022-2024 годы исходит из необходимости проведения разумной политики сдерживания роста затрат бюджета (исходя из экономической ситуации) и обеспечения возрастающих государственных обязательств перед обществом (исходя из приоритетных задач).

В этих условиях объемы ассигнований на предстоящую трехлетку сформированы на основе следующих основных подходов:

- уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2021- 2023 годы с учетом:

-индексации с 1 января 2020 года на 0,4% расходов на оплату коммунальных услуг;

-изменения объема принятых и прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия;

-поступления целевых средств.

Из бюджета Республики Башкортостан муниципальному району в 2022 году запланировано финансирование межбюджетных трансфертов (включая дотацию) в сумме 663299,4тыс.рублей. или с увеличением по сравнению с утвержденными в 2021 году на сумму 60896,2 тыс.руб.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района определены в объеме 1070,0 тыс.руб. (в 2021г -999638,7 т.р. увелич на 70379,9 т.р.); а по бюджету муниципального района запланирована сумма 939669,2 тыс.руб. (в 2021г -871369,2т.р. увелич на 68300,0 т.р.)

В структуре расходов бюджета муниципального района наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 527568,4 тыс.рублей или 56,3% в общих расходах бюджета, на культуру, искусство и кинематографию – 85020,0 тыс.рублей или 9%, по национальной экономике расходы составляют 84081,8 тыс.рублей или 9%.

Основная часть расходов планируется на содержание социальной инфраструктуры, которая составляет 68 процентов от общих расходов по бюджету. Планируются первоочередные расходы в размере 100 процентов, так на выплату заработной платы и начисления в сумме 515,9 млн.руб. (доля в общих расходах составляет 55 процента); на расходы по оплате коммунальных услуг в сумме 46,3 млн.руб. (доля в общих расходах составляет 5 процентов); расходы на оплату услуг аутсорсинга в сумме 7,6 млн. руб.

Расходы бюджета муниципального района характеризуются следующими показателями:

расходы местного бюджета на государственное управление определены в сумме 65398,5 тыс.руб. В данном разделе отражены расходы на содержание Совета муниципального района, администрации района, управления сельского хозяйства, финансового управления, комиссии по делам несовершеннолетних, административной комиссии, централизованной бухгалтерии, расходы резервного фонда. Расходы планируются без изменений по сравнению с 2021 годом.

Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассчитаны исходя из штатной численности работников комиссий в составе администрации и среднего расхода на содержание 1 работника администрации в 2022 году в сумме 681,6 тыс.рублей, по административной комиссии на содержание 1 работника администрации в сумме 681,6 тыс.рублей; на содержание 3,5 штата специалистов по опеке и попечительству в сумме 2314,7тыс.руб. По сравнению с 2021 годом субвенции уменьшены на сумму 11,4 тыс.руб.

В 2022 году предусмотрена субвенция на обновление списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 218,6 тыс.руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы расходы бюджета в сумме 1000,0 тыс.руб. для оказания материальной помощи при чрезвычайных ситуациях и пожаре на уровне 2021 года.

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории сельских поселений планируется в сумме 2236,4 тыс.рублей.

Расходы на содержание единой диспетчерской службы планируются в размере 1800 тыс.руб.

По разделу «Национальная экономика» планируются следующие расходы:

На ремонт дорог в сумме 21109,0тыс.руб., в части поступлений акцизов в доходной части бюджета;

Планируется на передачу сельсоветам в виде межбюджетных трансфертов на содержание и ремонт дорог в сумме 10000 тыс.руб.,

На содержание и ремонт дорог в виде поступлений субсидий из республиканского бюджета в сумме 57848,0 тыс.руб., (содержание 31,2 млн.руб., на ремонт 26,7 млн.руб.)

На проведение комплексных кадастровых работ в сумме 236,8 тыс.руб.; софинансирование из местного бюджета 8,8 тыс.руб.

На финансирование расходов по отлову безнадзорных животных в сумме 530,1 тыс.руб., или увеличение по сравнению с 2021 годом на 265,9 тыс.руб.;

На содержание и ремонт скотомогильников в сумме 1057,9 тыс.руб.;

На содержание ИКЦ (4 штата) в сумме 1500 тыс.руб.,

На содержание ОКСа в сумме 1800 тыс.руб.

По разделу 05 «Коммунальное хозяйство» за счет субсидий республиканского бюджета предусмотрено следующее финансирование:

- на выплату межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности, осуществлению дорожной деятельности и охране окружающей среды в границах сельских поселений в сумме 10,6 млн.руб., данные средства полностью распределяются на 21 сельское поселение;

-на выплату субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в сумме 9032,0 тыс.руб. для СП Толбазинский сельсовет; За счет федерального бюджета сумма 8851,3 тыс.руб., за счет республиканского бюджета сумма 180,7 тыс.руб. Участниками проекта являются муниципальные образования Республики Башкортостан, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. Обеспечено софинансирование мероприятий, из бюджета муниципального образования Республики Башкортостан в размере не менее 5 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация ЖКХ МР Аургазинский район» планируется предусмотреть средства в сумме 2000 тыс. руб. на функционирование и бесперебойное обеспечение отоплением и водой предоставляемых данной услугой для населения по 2 МУПам: ПУЖКХ, Аургазы-Водоканал.

Одной из ведущих социальных задач является обеспечение прав каждого жителя на получение качественного и доступного образования. Для ее выполнения предусмотрена реализация муниципальной программы «Развитие образования» с широким кругом задач, на финансирование по разделу 07 «Образование» планируются следующие средства:

расходы на образование в бюджете на 2021 год определены с учетом создания социально-экономических условий обеспечения конституционных прав граждан на образование и нормативного финансирования исходя из количества воспитанников и обучающихся и класс-комплектов по образовательным учреждениям в сумме 527568,4 тыс.руб. ( по сравнению с 2021г увеличение на 28918,0 тыс.руб.) За счет средств местного бюджета расходы планируются в сумме 184000 тыс.руб., или по сравнению с 2021 годом увеличение в сумме 15 млн.руб.

Планируется финансирование 21 общеобразовательных учреждений при которых (12 отделений, 9 дошкольных групп, 17 филиалов), 5 дошкольных учреждений с 2 филиалами, дополнительное образование – 2 (Альтаир, ДЮСШ), лагерь, мероприятия по молодежной политике и летнему отдыху детей. Численность работников получающих заработную плату с местного бюджета по состоянию на 1 января планируется в количестве 449,0 единицы. Также предусматривается финансирование 41 штат техперсонала, переведенного на аутсорсинг.

Из республиканского бюджета предусмотрены субвенция и субсидия в общей сумме 342768,4 тыс.руб., из них :

Субвенция для оплату труда воспитателей дошкольных учреждений в сумме 55062,0 тыс.руб.

Субвенция на оплату труда АУП и вспомогательного персонала дошкольных учреждений в сумме 19296,7 тыс.руб.

Субвенция для реализации основных общеобразовательных программ, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования планируется в сумме 190911,4 тыс.рублей.

Субвенция на оплату труда АУП и вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений в сумме 19991,1 тыс.руб.

Субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в сумме 6039,1 тыс.руб.

Субвенция на проведение ремонта спортзалов в общеобразовательных учреждениях в сумме 570,0 тыс.руб.;

Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в сумме 2357,7 тыс.руб.

Субсидия на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций в сумме 1098,5 тыс.руб.;

Субсидия на подвоз детей-сирот, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 201,6 тыс.руб.;

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в сумме 1721,2 тыс.руб.;

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 23447,7 тыс.руб.;

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образов организациях в сумме 15376,6 тыс.руб.

На мероприятия по пожарной безопасности общеобразовательных учреждений МР Аургазинский район планируется сумма 1500 тыс. руб. по общеобразовательным учреждениям.

По разделу 0800 «Культура» предусматриваются расходы в сумме 85020,0 тыс.руб. или по сравнению с 2021 годом увеличение на 11464,6 тыс.руб.

Планируется финансирование следующих учреждений РДК в составе которого СДК – 26 ед., СК – 7 ед., народные коллективы – 4 ед.; ЦРБ в составе которого БСФ – 23 ед.; Музей – 2 ед.; ДМШ – 1 ед; Киносеть -1 ед., отдел культуры, централизованная бухгалтерия.

Численность работников получающих заработную плату с местного бюджета по состоянию на 1 января планируется в количестве 237 единиц.

За счет республиканского бюджета предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан, в сумме 19515,6тыс.руб. или по сравнению с 2021 годом увеличены средства на 2751,0 тыс.руб. За счет местного бюджета необходимо предусмотреть софинансирование в сумме 31925,0 тыс.руб.

Запланированы средства для финансирования общественных организаций: Совет ветеранов 420 тыс.руб, Общество инвалидов 50 тыс.руб.

По разделу 10 «Социальная политика» предусматривается расходы в сумме 70176,0 тыс.рублей. За счет предусмотренных республиканских средств запланированы расходы в сумме 66273,0т.р., что на 1525,7 т.р. больше сумм предусмотренных в 2021году.

Согласно Закона Республики Башкортостан №461-з от18.07.2007г «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере муниципальной службы в Республике Башкортостан» пенсионное обеспечение муниципальных служащих осуществляет администрация муниципального района. На выплату пенсий муниципальным служащим запланированы расходы по бюджету в сумме 3900 тыс.рублей.

Расходы на мероприятия по физкультуре и спорту планируются в сумме 1200 тыс.руб. на уровне 2021 года.

Расходы на размещение информации в районной газете определены в размере 445 тыс.руб. В бюджете района учтены расходы для финансового обеспечения опубликования муниципальных правовых актов, иной информации в печатных средствах массовой информации.

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений планируется в сумме 52532,8 тыс.рублей., с увеличением к прошлому году на 1680,8 тыс.руб. Также предусматриваются межбюджетные трансферты для осуществления дорожной деятельности за счет получаемых акцизов в сумме 10000 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета предусматриваются расходы на осуществление мероприятий по принятым муниципальным программам, по которым запланирована сумма 7050,0 тыс.рублей. В первую очередь предусматриваются и планируются муниципальные программы по которым необходимо софинансирование за счет средств местного бюджета, так например:

Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан – 1000 тыс.руб.;

На исполнение муниципальных программ не предусмотренных в бюджете на 2022 год планируем также в течении 2022 года направить остатки на начало 2022 года.

Как и в предыдущие годы планируются суммы в размере 2000 тыс.руб. на софинансирование местных инициатив для 21 сельского поселения.

Бюджет на 2022 год по сельским поселениям формируется, прогнозируется на уровне 2021 года. Проект на расходы по содержанию аппарата управления планируется на уровне 2021 года. Акцизы планируются на основании утвержденного перечня автомобильных дорог Постановлением №797 от 29.12.2017года, и увеличены на 2,5 млн.руб. по сравнению с 2021 годом. По благоустройству, пожарной безопасности, дорожной деятельности и охране окружающей среды из республиканского бюджета расходы планируются на уровне 2021 года в сумме 10600 тыс.руб. (20 сельс 500т.р., СП Толбазинский с-с 600т.р.) Увеличены расходы резервного фонда в сумме 2100 тыс.руб. Хотелось бы отметить следующее, собственные доходы на 2022 год уменьшены на сумму 975,8 тыс.руб. и составят в размере 45948,2 тыс.руб., а дотация планируется с увеличением на сумму 1680,8 тыс.руб. и составит в размере 52532,8 тыс.руб.

Уважаемые депутаты!

Очевидно, что планируемый трехлетний период будет непростым. Бюджет, который мы рассматриваем сегодня, жесткий, прагматичный. Нам необходимо найти баланс между безусловным выполнением социальных обязательств, повышением доступности и качества бюджетных услуг и развитием, поддержкой экономики. Поэтому решение поставленных задач потребует профессиональной и предельно ответственной работы органов местного самоуправления, а также эффективного взаимодействия с республиканскими органами государственной власти.

Спасибо за внимание!