Шаг 1. Суммируем одноименные показатели разд. I "Нефинансовые активы".
1. По строке 010 "Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего" отражается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 010 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 39 010 000,00 руб. (13 800 000,00 руб. + 12 000 000,00 руб. + 13 210 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 010 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 3 300 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 800 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 010 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 42 310 000,00 руб. (15 300 000,00 руб. + 13 000 000,00 руб. + 14 010 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 010 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 40 580 000,00 руб. (15 000 000,00 руб. + 12 220 000,00 руб. + 13 360 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 010 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 3 375 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 875 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 010 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 43 955 000,00 руб. (16 500 000,00 руб. + 13 220 000,00 руб. + 14 235 000,00 руб.).
2. По строке 011 "в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)" приводится:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 011 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 29 800 000,00 руб. (10 800 000,00 руб. + 9 000 000,00 руб. + 10 000 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 011 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 29 800 000,00 руб. (10 800 000,00 руб. + 9 000 000,00 руб. + 10 000 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 011 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 29 800 000,00 руб. (10 800 000,00 руб. + 9 000 000,00 руб. + 10 000 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 011 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 29 800 000,00 руб. (10 800 000,00 руб. + 9 000 000,00 руб. + 10 000 000,00 руб.).
3. По строке 012 "в том числе: особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)" приводится:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 012 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 9 210 000,00 руб. (3 000 000,00 руб. + 3 000 000,00 руб. + 3 210 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 012 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 3 300 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 800 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 012 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 12 510 000,00 руб. (4 500 000,00 руб. + 4 000 000,00 руб. + 4 010 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 012 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 10 480 000,00 руб. (3 900 000,00 руб. + 3 220 000,00 руб. + 3 360 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 012 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 3 375 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 875 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 012 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 13 855 000,00 руб. (5 400 000,00 руб. + 4 220 000,00 руб. + 4 235 000,00 руб.).
4. По строке 013 "в том числе: иное движимое имущество учреждения (010130000)" указывается:
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 013 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 300 000,00 руб. (300 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 013 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 300 000,00 руб. (300 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
5. По строке 020 "Амортизация основных средств" приводится:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 020 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 31 810 000,00 руб. (11 050 000,00 руб. + 7 700 000,00 руб. + 13 060 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 020 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 2 550 000,00 руб. (750 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 800 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 020 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 34 360 000,00 руб. (11 800 000,00 руб. + 8 700 000,00 руб. + 13 860 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 020 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 33 375 000,00 руб. (12 240 000,00 руб. + 8 015 000,00 руб. + 13 120 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 020 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 2 860 000,00 руб. (1 050 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 810 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 020 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 36 235 000,00 руб. (13 290 000,00 руб. + 9 015 000,00 руб. + 13 930 000,00 руб.).
6. По строке 021 "в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)" отражается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 021 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 23 700 000,00 руб. (9 000 000,00 руб. + 4 700 000,00 руб. + 10 000 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 021 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 23 700 000,00 руб. (9 000 000,00 руб. + 4 700 000,00 руб. + 10 000 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 021 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 24 360 000,00 руб. (9 360 000,00 руб. + 5 000 000,00 руб. + 10 000 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 021 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 24 360 000,00 руб. (9 360 000,00 руб. + 5 000 000,00 руб. + 10 000 000,00 руб.).
7. По строке 022 "в том числе: Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)" приводится:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 022 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 8 110 000,00 руб. (2 050 000,00 руб. + 3 000 000,00 руб. + 3 060 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 022 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 2 550 000,00 руб. (750 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 800 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 022 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 10 660 000,00 руб. (2 800 000,00 руб. + 4 000 000,00 руб. + 3 860 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 022 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 8 985 000,00 руб. (2 850 000,00 руб. + 3 015 000,00 руб. + 3 120 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 022 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 2 860 000,00 руб. (1 050 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 810 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 022 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 11 845 000,00 руб. (3 900 000,00 руб. + 4 015 000,00 руб. + 3 930 000,00 руб.).
8. По строке 023 "в том числе: Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)" указывается:
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 023 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 30 000,00 руб. (30 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 023 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 30 000,00 руб. (30 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
9. По строке 030 "Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)" отражается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 030 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 7 200 000,00 руб. (2 750 000,00 руб. + 4 300 000,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 030 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 750 000,00 руб. (750 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 030 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 7 950 000,00 руб. (3 500 000,00 руб. + 4 300 000,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 030 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 7 205 000,00 руб. (2 760 000,00 руб. + 4 205 000,00 руб. + 240 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 030 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 515 000,00 руб. (450 000,00 руб. + 0,00 руб. + 65 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 030 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 7 720 000,00 руб. (3 210 000,00 руб. + 4 205 000,00 руб. + 305 000,00 руб.).
10. По строке 031 "из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)" приводится:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 031 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 6 100 000,00 руб. (1 800 000,00 руб. + 4 300 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 031 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 6 100 000,00 руб. (1 800 000,00 руб. + 4 300 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 031 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 5 440 000,00 руб. (1 440 000,00 руб. + 4 000 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 031 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 5 440 000,00 руб. (1 440 000,00 руб. + 4 000 000,00 руб. + 0,00 руб.).
11. По строке 032 "из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)" указывается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 032 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1 100 000,00 руб. (950 000,00 руб. + 0,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 032 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 750 000,00 руб. (750 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 032 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1 850 000,00 руб. (1 700 000,00 руб. + 0,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 032 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1 495 000,00 руб. (1 050 000,00 руб. + 205 000,00 руб. + 240 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 032 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 515 000,00 руб. (450 000,00 руб. + 0,00 руб. + 65 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 032 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 2 010 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 205 000,00 руб. + 305 000,00 руб.).
12. По строке 033 "из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)" отражается:
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 033 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 270 000,00 руб. (270 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 033 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 270 000,00 руб. (270 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
13. По строке 070 "Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)" отражается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 070 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1 000 000,00 руб. (1 000 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 070 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1 000 000,00 руб. (1 000 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 070 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1 000 000,00 руб. (1 000 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 070 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1 000 000,00 руб. (1 000 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
14. По строке 080 "Материальные запасы (010500000)" приводится:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 080 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 250 000,00 руб. (250 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 080 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 15 000,00 руб. (0,00 руб. + 15 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 080 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 265 000,00 руб. (250 000,00 руб. + 15 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 080 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 500 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 080 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 24 100,00 руб. (0,00 руб. + 14 100,00 руб. + 10 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 080 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 524 100,00 руб. (500 000,00 руб. + 14 100,00 руб. + 10 000,00 руб.).
15. По строке 150 "Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)" указывается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 150 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 8 450 000,00 руб. (4 000 000,00 руб. + 4 300 000,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 150 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 765 000,00 руб. (750 000,00 руб. + 15 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 150 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 9 215 000,00 руб. (4 750 000,00 руб. + 4 315 000,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 150 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 8 705 000,00 руб. (4 260 000,00 руб. + 4 205 000,00 руб. + 240 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 150 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 539 100,00 руб. (450 000,00 руб. + 14 100,00 руб. + 75 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 150 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 9 244 100,00 руб. (4 710 000,00 руб. + 4 219 100,00 руб. + 315 000,00 руб.).