—Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(000 1 13 02994 04 0000 130)
Доходы от компенсации затрат бюджета городского округа составляют средства бюджета района на возмещение затрат МУ "Управление ГОЧС г. Ржева", плановое назначение по которым будет определено после заключения договора.
—Доходов от продажи муниципального имущества.
В соответствии с представленным расчетом администратора —Комитета по управлению имуществом города Ржева прогноз поступлений указанного дохода на 2022год и плановый период 2023-2024 годов составит :
в 2022 году—5 926 тыс.руб, против 6252 тыс.руб, утвержденных на 2021 год, в 2023 и 2024 годах — 2 880,0 тыс. руб. и 2 834,0 тыс. руб. соответственно.
Планируемые доходы составят ожидаемые поступления:
—от реализации иного имущества в 2022 году — 2 926 тыс.руб, в 2023 году— 2 880 тыс.руб, в 2024 году —2 834 тыс.руб—планируемые платежи на условиях рассрочки сроком на 5 лет по 7-ми договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным в 2019 - 2021 годах с субъектами малого и среднего предпринимательства (в том числе: Зубцовское ш., д.1/63 (нежилое помещение II), ул. Вокзальная, д. 31 (нежилое помещение III), ул. Марата, д. 39/110 (нежилое помещение I), ул. Н. Головни, д. 1 (нежилое помещение III), ул. Ленина, д. 2 (нежилое помещение VII), ул. Ленина, д. 25 (нежилое помещение III), Торопецкий тракт, д. 4 (нежилое помещение II).
—планируемые доходы от аукционной продажи 2-х объектов при помощи торгов в соответствии Прогнозным планом приватизации на 2022 год в объеме 3 000тыс.руб, в том числе нежилых помещений 3 000тыс.руб.
Прогнозируемые поступления на 2023и 2024 годы составляют доходы от реализации иного имущества— плановые платежи на условиях рассрочки.
— доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов — не планируется.
—Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
в 2022 году планируется в объеме — 1 856 тыс. руб. при 1 858 тыс. руб., утвержденных на 2021год, в 2023 и 2024 годах — 1 860,0 тыс. руб. и 1 811 тыс. руб. соответственно.
Прогноз поступлений осуществлен Комитетом по управлению имуществом города Ржева и рассчитан по порядку определения цены земельных участков в соответствии с Законом Тверской обл. от 09.04.2008 №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области» в редакции от 06.11.2019. по предполагаемым к выкупу земельным участкам. Выкупная цена земельного участка определяется в десятикратном размере земельного налога, исчисляемого от его кадастровой стоимости.
Прогнозируемое поступление на 2022 год сложится от планируемой продажи 14 участков общей площадью 2,23 га и составит 1 856 тыс. руб., на 2023 год – 14 участков площадью 1,59 га на сумму 1 860 тыс. руб. и на 2024 год – 15 участков 2,12 га на 1 811 тыс. руб.
— доходов от продажи земли, находящейся в собственности городских округов (адми-нистратор — Комитет по управлению имуществом города Ржева):
В связи с отсутствием спроса поступление доходов от продажи земельных участков в собственности города администратором доходов – Комитетом по управлению имуществом города Ржева не планируется.
В соответствии с изменениями, внесенными в бюджетную классификацию доходов в текущем году, доходы от продажи земельных участков по прогнозному Плану приватизации муниципального имущества подлежат отражению на новом коде доходов 000 1 14 13040 04 0000 410 «Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны».
— штрафов, санкций, возмещения ущерба — поступления по группе составят в 2022 году-1 940,6 тыс. руб., против 1337,9 тыс. руб. утвержденных на 2021 год, в 2023 и 2024 годах 1 911,1 тыс.руб и 1840,7 тыс.руб соответственно.
Прогноз штрафов, санкций и поступлений в возмещение ущерба на 2022-2024 годы сложится на основе прогнозных расчетов, предоставленных 7 главными администраторами доходов бюджета города Ржева: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области , Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, Министерством образования Тверской области, наделенным полномочиями по администрированию штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних, Главным управлением региональной безопасности Тверской области , Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, Администрацией города Ржева, Комитетом по управлению имуществом города Ржева.
В свете изменений, внесенных в бюджетную классификацию по штрафам, а также в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части распределения штрафов по бюджетам различных уровней, вступивших в силу с 1 января 2020 года, в бюджет города Ржева начиная с 2020 года не поступают штрафы, налагаемые органами государственной власти Российской Федерации и рядом органов государственной власти Тверской области и государственных органов Тверской области, за исключением денежных взысканий (штрафов) в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года.
В связи с чем, не планируются поступления штрафов Федеральной налоговой службы, МВД РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники».
Прогноз штрафов, санкций и поступлений в возмещение ущерба в 2022-2024 годах произведен по новым кодам бюджетной классификации доходов, вступившим в силу с 1 января 2020 года, и сложится из:
—Денежных взысканий (штрафов), установленных законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов в 2022 году— 199 тыс.руб, в 2023 и 2024 годах— 269 тыс.руб и 199 тыс.руб соответственно;
—Штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа по 162 тыс.руб ежегодно;
— платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по 131 тыс. руб. ежегодно;
При этом суммы поступающие в возмещение вреда автомобильным дорогам местного значения, транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов являются источником формирования муниципального дорожного фонда на 2022-2024 годы.
— административных штрафов, установленных Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемых должностными лицами органов муниципального контроля, администрируемых Комитетом по управлению имуществом города Ржева, по 20 тыс.руб ежегодно;
—административных штрафов , установленных Кодексом РФ об административных правонарушениях, налагаемых мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних по нормативу отчислений в бюджет городского округа 50% в 2022, 2023 и 2024 годах по 1327,3 тыс.руб ежегодно, из них: администрируемых - Министерством образования Тверской области—по 70,8 тыс.руб ежегодно, Главным управление региональной безопасности Тверской области—по 1078,5 тыс.руб ежегодно), Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области по 178 тыс.руб ежегодно).
— доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, администрируемых Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека и Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций в 2022 году— 101,3 тыс.руб, в 2023 и 2024 годах— 1,8 тыс.руб и 1,4 тыс.руб соответственно., из них: администрируемых Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека в 2022 году— 100,0 тыс.руб.
В виду нестабильного характера поступления задолженности не доводится прогноз погашения штрафов МВД РФ, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Федеральным агентством по рыболовству, а также Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники».
Планируется доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов: в 2022 году в объеме — 408 тыс. руб., против 5 147,0 тыс. руб., утвержденных в 2021 году, 2023-м и 2024 — по 408 тыс.руб.
Прогноз доходов от оказания платных услуг на 2022-2024 сложится из поступлений прочих доходов от оказания услуг — в ежегодном размере по 408тыс. руб.
Прогноз доходов от деятельности казенных учреждений осуществлен в действующих условиях исходя из планируемых объемов оказания платных услуг в 2022 году, и на 2023 и 2024 годы, утвержденных размеров стоимости оказываемых услуг по 1 главному администратору доходов бюджета города Ржева— Отделу культуры — по его 3-м подведомственным казенным учреждениям —МУК «Клуб Текстильщик», МУК «Ржевский выставочный зал», МУК «Ржевская ЦБС».
Прогноз осуществлен с учетом особенностей деятельности казенных учреждений .
В связи с перераспределением в текущем году полномочий по осуществлению регулярных перевозок пассажиров на региональный уровень в соответствии с законом Тверской области от 28.12.2020 № 86-ЗО «О перераспределении между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Тверской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» не планируется поступление доходов Администрации города Ржева от оплаты родителями льготных месячных проездных билетов учащимся школ.
В составе доходов от иной деятельности казенных учреждений Администрацией города Ржева планируются безвозмездные поступления: в 2022 году в объеме 1 600 тыс. руб., на 2023 и 2024 годы по 1 600 тыс. руб. в год.
Прогноз сложится из поступлений от негосударственных организаций – по 1 000 тыс. руб. и физических лиц – по 600 тыс. руб. в год — от денежных пожертвований на проведение праздничных городских мероприятий.
Общий объем прогнозируемых доходов от оказания платных услуг и иной деятельности казенных учреждений на прогнозируемый период составит: в 2022 году — 2 008тыс.руб, в 2023 и 2024 годах в размере по 2 008 тыс. руб. в год.
Доходы по безвозмездным поступлениям из бюджетов вышестоящих уровней сформированы на основе проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Общий объем безвозмездных поступлений составит: в 2022 году — 696 800,9 тыс. руб., против 755 045,8 тыс.руб, утвержденных в 2021 году, в 2023 и 2024 годах соответственно 611 131,5 тыс. руб. и 622 501,4 тыс. руб. и сложится из поступлений:
тыс. руб.
| Наименование | 2021год утверждено | прогноз | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024год | ||
| Безвозмездные поступления, всего | 755 045,8 | 696 800,9 | 611 131,5 | 622 501,4 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | 5281,0 | 13 961,3 | — | |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы | 288 650,4 | 132 639,2 | 139 825,7 | 151 187,5 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы | 461 114,4 | 470 200,4 | 471 305,8 | 471 313,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | — | 80 000,0 | — | — |
| Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | — | — | ||
В 2022 году и на период 2023-2024 годов городу Ржеву предоставляется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности:
1) из фонда финансовой поддержки МР и ГО:
— в 2022 году в сумме 214 305 тыс. руб., против 228 001 тыс. руб. в 2021 году;
— 2023 году — 200 365 тыс. руб.;
— 2024 году — 184 225 тыс. руб.,
заменяемая дополнительными нормативами отчислений по НДФЛ в бюджет города:
— 24,93 % — в 2022 году, против 28,03 % в 2021 году;
— 22,65 % —в 2023 году;
— 20,24 % — в 2024 году, уже учтенными в расчете поступлений налоговых доходов.
В 2022году городу Ржеву будет предоставлена дотация на сбалансированность в объеме 1 части в сумме 13961,3 тыс.руб.
В составе финансовой помощи местным бюджетам на 2022 год планируется:
—субсидий в объеме 132 639,2тыс.руб против 288 650,4тыс.рублей в 2021 году, в 2023–2024 годах соответственно 139 825,7 тыс. руб. и 151 187,5 тыс. руб.:
— на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием в 2022 году—25 604,9 тыс.руб, в 2023 году—25 669,6 тыс.руб. , в 2024 году —26 445,1тыс. руб.;
— на поддержку редакций районных и городских газет в 2022-м, 2023 и 2024 годах ежегодно по 450,0 тыс. руб.;
— на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2022-м, 2023 и 2024 годах – ежегодно по 4 810 тыс. руб.;
— на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах в 2022-м, 2023 и 2024 годах ежегодно по 622 тыс.руб.;
— на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в 2022-м, 2023 и 2024 годах ежегодно по 20 169,5 тыс.руб.;
—на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области в 2022-м, 2023 и 2024 годах ежегодно по 22 690,8 тыс.руб.;
—на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы"" в 2022-м году—58 292тыс.руб, 2023году —65 413,8тыс.руб, 2024году — 76 000,1 тыс.руб.
Не ожидаются против 2021 года:
—на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области) в 2021 году —141 931,6 тыс. руб.;
—на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году —17833,3 тыс. руб.;
— субвенции на осуществление переданных государственных полномочий.
Размер субвенцийна реализацию федеральных законов и иных нормативных актов Тверской области на 2022 год определен в сумме 470 200,4 тыс. руб. против 461 114,4 тыс. руб., утвержденных в 2021 году, в 2023–2024 годах соответственно 471 305,8 тыс. руб. и 471 313,9 тыс. руб.:
— на выполнение федеральных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации — в 2022году —218 тыс. руб. (против 32,2тыс. руб. в 2021 г.), 2023 году – 14,8 тыс. руб. и 2024 году – 13,3 тыс. руб.;
—на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2022-м, 2023 и 2024 годах —ежегодно по 19 608,1 тыс. руб.;
— на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – в 2022 году —1 966 тыс. руб. (против 1 924,8 тыс. руб. в 2021г.), 2023 году — 1 926,6 тыс. руб. и 2024 году — 1 926,6 тыс. руб.;
— на осуществление государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно на прогнозируемый период — в 2022 году —702 тыс. руб.., против 679,4 тыс.руб. в 2021 году, 2023 году — 709 тыс. руб. и 2024 году — 716 тыс. руб.;
— на компенсацию части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования — из областного бюджета в 2022-м, 2023 и 2024 годах – ежегодно по 14 623 тыс. руб. (против 13 393,1 тыс. руб. в 2021г.);
— на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 2022 году —289,3 тыс. руб.., против 266,5 тыс.руб в 2021 году, 2023 году — 292 тыс. руб. и 2024 году — 294,7 тыс. руб;
— на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного бюджета: в 2022 году — 2 219,7 тыс. руб. (против 3 915,1 тыс. руб. в 2021 г.), в 2023 году — 3 329,6 тыс. руб., 2024 году — 2 219,7 тыс. руб.; за счет средств из федерального бюджета: в 2022 году в объеме 3 329,6 тыс. руб., против 4 893,8 тыс.руб в 2021 году., в 2023 году—1 109,9 тыс.руб, в 2024 году — 2 219,7 тыс. руб;
— на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области: в 2022 году — 254 355,4 тыс. руб. (против 250 654,6 тыс. руб. в 2021г.), в 2023 году — 256 181,2 тыс. руб., 2024 году—256 181,2 тыс. руб.;
— на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области: в 2022 году — 172 889,3 тыс. руб. (против 164 799,9 тыс. руб. в 2021 году), в 2023 году — 173 511,6 тыс. руб., 2024 году — 173 511,6 тыс. руб.;
— иные межбюджетные трансферты.
В 2022 году трансферт в объеме 80 000 тыс.руб. составят средства, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
С учетом того, что налоговая политика на трехлетний период будет строиться исходя из сохранения на неизменном уровне налоговой нагрузки на налогоплательщиков, расширение доходной базы бюджета можно будет обеспечить только за счет улучшения собираемости и качества администрирования налогов. Необходимо искать резервы дополнительных доходных поступлений в бюджетную систему города Ржева.