«О бюджете городского округа Заречный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского округа Заречный
«О бюджете городского округа Заречный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Законопроектом Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уточнены показатели внесенного ранее соответствующего законопроекта, а именно объемы межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период.
На основании уточненных показателей межбюджетных трансфертов, а также предложений и рекомендаций комиссий Думы по проекту решения о местном бюджете, внесены соответствующие изменения в проект решения Думы о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
ДОХОДЫ
В 2022 году:
Доходная часть бюджета в части «Безвозмездные поступления» увеличена на 105 080 400 рублей в связи с изменениями, внесенными в Законопроект Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
1. По дотациям бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации увеличение на 71 896 000 рублей.
2. По дотациям бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов уменьшение на 24 273 000 рублей.
3. По субсидиям бюджетам городских округов увеличение на 533 400 рублей, в том числе:
- на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 126 300 рублей;
- на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся - 283 200 рублей;
- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 123 900 рублей.
4. По субвенциям бюджетам городских округов увеличение на 15 420 100 рублей, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 15 272 600 рублей;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 105 000 рублей;
- на организацию проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 42 500 рублей.
5. По иным межбюджетным трансфертам увеличение на 41 503 900 рублей, в том числе:
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 17 429 000 рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 24 074 900 рублей.
В 2023 году:
Доходная часть бюджета в части «Безвозмездные поступления» в целом увеличена на 73 750 100 рублей.
1. По дотациям бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации уменьшение на 134 381 000 рублей.
2. По дотациям бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличение на 167 767 000 рублей.
3. По субвенциям бюджетам городских округов увеличение на 42 500 рублей, в том числе:
- на организацию проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 42 500 рублей.
4. По иным межбюджетным трансфертам увеличение на 40 321 600 рублей, в том числе:
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 17 429 000 рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 22 892 600 рублей.
В 2024 году:
Доходная часть бюджета в части «Безвозмездные поступления» в целом увеличена на 77 962 400 рублей.
1. По дотациям бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации уменьшение на 97 995 000 рублей.
2. По дотациям бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличение на 134 937 000 рублей.
3. По субвенциям бюджетам городских округов увеличение на 42 500 рублей, в том числе:
- на организацию проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 42 500 рублей.
4. По иным межбюджетным трансфертам увеличение на 40 977 900 рублей, в том числе:
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 17 429 000 рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 23 548 900 рублей.
РАСХОДЫ
В 2022 году:
1. Расходная часть бюджета увеличена на 107 457 400 рублей, в том числе:
1) на реализацию мероприятий за счет межбюджетных трансфертов на 57 457 400 рублей, из них:
- на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 126 300 рублей;
- на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся - 283 200 рублей;
- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 123 900 рублей;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 15 272 600 рублей;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - 105 000 рублей;
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 42 500 рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций - 17 429 000 рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 24 074 900 рублей.
2) на реализацию мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области на 50 000 000 рублей, из них:
- на ремонт, оснащение и благоустройство территории образовательных организаций и учреждений, осуществляющих функции управления в сфере образования, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, услуги строительного контроля - 25 000 000 рублей;
- на ремонт и оснащение учреждений культуры и дополнительного образования, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, услуги строительного контроля - 8 500 000 рублей;
- на разработку проектной и рабочей документации по размещению кладбищ в городском округе Заречный - 1 500 000 рублей;
- на проведение и участие в соревнованиях, участие творческих коллективов в конкурсах - 5 000 000 рублей;
- на предоставление муниципальных гарантий муниципальному унитарному предприятию городского округа Заречный «Теплоцентраль» - 10 000 000 рублей.
2. За счет внутреннего перераспределения бюджетных ассигнований расходы бюджета уменьшены на 2 628 596 рублей, из них:
- по прочим работам и услугам по благоустройству территории городского округа Заречный (Дума ГО Заречный) - 2 000 000 рублей;
- по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа – 628 596 рублей;
Расходы бюджета увеличены на 2 628 596 рублей, из них:
- на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа - 2 000 000 рублей;
- на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям - 206 000 рублей;
- на содержание муниципального имущества, с учетом функционала учреждения (МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» - корт) - 100 000 рублей;
- на замену лифтового оборудования в многоквартирном доме по ул. Ленинградская, 25 (доля софинансирования за счет средств местного бюджета) - 322 596 рублей.
В 2023 году:
Расходная часть бюджета увеличена на 73 750 100 рублей, в том числе:
1) на реализацию мероприятий за счет межбюджетных трансфертов на 40 364 100 рублей, из них:
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 42 500 рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций - 17 429 000 рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 22 892 600 рублей.
2) на реализацию мероприятия «Благоустройство общественной территории «Эко-парк «Заречный» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2024 годы» на 33 386 000 рублей.
В 2024 году:
Расходная часть бюджета увеличена на 69 778 392 рублей, в том числе:
1) на реализацию мероприятий за счет межбюджетных трансфертов на 41 020 400 рублей, из них:
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 42 500 рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций - 17 429 000 рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 23 548 900 рублей.
2) на реализацию мероприятия «Благоустройство общественной территории «Эко-парк «Заречный» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2024 годы» на 28 757 992 рублей.
На основании Федерального закона от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», вступившего в силу с 12.07.2021, из проекта решения Думы о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов исключены приложения № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Заречный на 2022 год и плановый период 2023-2024 г. г.» и № 11 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Заречный».
Вследствие этого внесены изменения в порядковые номера приложений к решению Думы о бюджете.
Учитывая изменения, общий объем доходов местного бюджета составит:
в 2022 году - 1 630 578 749 рублей;
в 2023 году - 1 527 334 592 рубля;
в 2024 году - 1 555 439 090 рублей.
Общий объем расходов местного бюджета:
в 2022 году - 1 641 176 070 рублей;
в 2023 году - 1 527 334 592 рубля;
в 2024 году - 1 555 439 090 рублей.
Размер дефицита местного бюджета в 2022 году составит 10 597 321 рубль.
В плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджет городского округа Заречный сформирован бездефицитным.
Начальник О.Г. Соснова
Елена Петровна Самойлова,
Наталья Васильевна Корнильцева
(34377) 7-56-54